Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/u184830/kpp38.ru/www/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45
Нет данных для счет-фактуры на аванс — Юристы Иркутска
Меню Закрыть

Нет данных для счет-фактуры на аванс

Счет-фактура выданный на суммовые разницы

Здравствуйте. Есть конф. «БП» (1.6.14.4)

Через обработку «Регистрация счетов-фактур на суммовые разницы» бухгалтер делает формирует нужные ему счет-фактуры выданные.

Но жалуется, что в формировании книги продаж при заполнении эти счет-фактуры не выскакивают.

Начал разбираться, выяснил, что формирование книги продаж заполняет таб.части на основании данных регистра НДСНачисленный.

Но документ «Счет-фактура выданный» не делает движений по регистру, если выбран Вид счет-фактуры «На суммовую разницу». Судя по модулю документа, движения делает только в случае выбранного вида счет-фактуры «На аванс».

Так как же быть? Неужели только все вручную?

Читают тему:

Мероприятия

  • Где купить СОФТ
  • Вакансии фирм-партнеров «1С»
  • Центры Сертифицированного Обучения
  • Интернет курсы обучения «1С»
  • Самоучители
  • Учебный центр № 1
  • Учебный центр № 3
  • Сертификация по «1С:Профессионал»
  • Организация обучения под заказ
  • Книги по 1С:Предприятию

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

БП 3 Корректировочный счет-фактура

Ведем учета с января на БП 3. Первый квартал закрыт. Вводим корректировку реализации за прошлый год, документ-основание — документ расчетов с контрагентами. При попытке создать корректировочный счет-фактуру появляется сообщение «Перед добавлением корректировочного счета-фактуры создайте счет-фактуру у документа-основания».
Пытаемся создать — тоже ошибка «Нет данных для счета-фактуры на аванс».

Читают тему:

Мероприятия

  • Где купить СОФТ
  • Вакансии фирм-партнеров «1С»
  • Центры Сертифицированного Обучения
  • Интернет курсы обучения «1С»
  • Самоучители
  • Учебный центр № 1
  • Учебный центр № 3
  • Сертификация по «1С:Профессионал»
  • Организация обучения под заказ
  • Книги по 1С:Предприятию

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Счет-фактуры выданные на аванс в БП 3.0 28.14

Добрый день!прошу помощи.бух не разобралась и теперь я ломаю голову. есть документ поступления денег.проставлен в нем счет аванса.в конце месяца делаю обработку «регистрация счет-фактур на аванс».все чудесно формируется,создаются счет фактуры.проводки тоже сделались.формирую книгу продаж,там нет счет-фактур на аванс.попробовал сделать обработку формирование книги продаж.она ничего не находит по кнопке заполнить.не могу понять в чем проблема.причем если сформировать книгу продаж за прошлые периоды где есть счет-фактуры на аванс и еще стояла БП2.0,тоже их нет.хотя в БП20 все функционировало.

Покажите скриншот счета-фактуры на аванс, пожалуйста.

выложил скриншот счет-фактуры и обработки регистрация счет-фактуры на аванс

Вроде бы все нормально заполнено. А движения документ по каким регистрам делает (если нажать на ДтКт, какие закладки будут?)?

так вот и я про то,что вроде все нормально заполнено,причем обработкой,а не руками. вот скриншот движения документа

Читают тему:

Мероприятия

  • Где купить СОФТ
  • Вакансии фирм-партнеров «1С»
  • Центры Сертифицированного Обучения
  • Интернет курсы обучения «1С»
  • Самоучители
  • Учебный центр № 1
  • Учебный центр № 3
  • Сертификация по «1С:Профессионал»
  • Организация обучения под заказ
  • Книги по 1С:Предприятию

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Ошибки в оформлении сч-фактуры от поставщика на аванс

Который день бьёмся над проблемой, поднятой в топике
http://www.ib.ru/forums/topics/1861
Заводим сч-фактуру на аванс от поставщика. В журнале счетов-фактур, раздел Авансовые сч-ф полученные, заводим новый документ. Программа нас выводит на заполнение платежа на аванс (хотя по идее он уже загружен из банка и стоит галка «Аванс» — без неё не даёт заполнить данные сч-ф поставщика). Но Бог с ним, мы заводим, заполняем реквизиты сч-ф поставщика, сумму.
И вот тут начинается:
1. Нет ставки 18/118, которая для авансовых платежей
2. В книгу покупок попадает, НО:
а) Ставит поставщиком нас и наши реквизиты, а не поставщика
б) Ставит сумму полную, НДС, и ЗАЧЕМ-ТО ставит сумму покупок без НДС.
в) а в комментариях пишет «Получен аванс»
3. Не осуществляет так же проводок типа 68/НДС — 76/АвансыВыданные на сумму НДС

Очень нужна помощь.

Расскажите, помогите — где собака порылась 🙁

  • 1 просмотр

Вы пишете в разделе: Форумы Инфо-Бухгалтер 10 Бухгалтерский и налоговый учет
У Вас Инфо-Бухгалтер -10 или Инфо-Бухгалтер -8?
Если Инфо-Бухгалтер-8, то нужно написать свое сообщение в разделе Инфо-Бухгалтер 8.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Найдите в журнале учета платежей свою платежку. Проверьте наличие галочки во вкладке «Параметры» в поле «Формировать счет-фактуру на аванс», а также во вкладке «Счет-фактура на аванс» номер и дату документа.

Поставьте галочку в поле «б/у». Если проводка уже была сформирована по этой операции, то правой кнопкой мыши щелкните по полю «б/у» и в выпадающем меню выберите «Принудительно синхронизировать» (это действие позволит заменить старую проводку на новую).

В ближайшем времени в обновлении будет скорректированы поля записи в печатной форме книги покупок.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Разумовская Лариса, у меня 10-ка. Я даже номер релиза указал в самом начале поста.

Yarovitchuk, спасибо за совет!

Я уже несколько раз это проделывал, кроме
правой кнопкой мыши щелкните по полю «б/у» и в выпадающем меню выбрать «принудительно синхронизировать»

Но проделаю еще раз.

А в ближайшее время — это когда?
Ведь отчет сааааааааааавсем не за горами (((

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Tect_2014, ИЗВИНИТЕ, пожалуйста, за невнимательность.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Принудительная синхронизация проблему не решает.
Привожу снимки экрана для ясности.

Снимки экрана.
1 и 2 . выбираем платеж, закладка «Сч.факт на аванс» появляется только при отметке в 2-х местах.
3. заполняем номера и дату, ставим б/у любыми способами.

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

№ 1 и 2 Выбираем платежку.
Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» — нет закладки
Ставим еще галочку на «Аванс» — есть закладка
№ 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У
№ 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета
платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель -контрагент,
Плательщик- Мы.
№ 5 Формируем книгу покупок…. И начинаются чудеса:
в печатной версии Продавец уже Мы, с нашим ИНН/КПП
№ 6 Открываем собственно Книгу покупок :
Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента
нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС.
Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета фактуры отображается как данный продавцом, а ведь мы вводили свой . Поменять вручную продавца не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (в обычной записи она меняет местами продавца и покупателя).

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Пояснения к картинкам.

№ 1 и 2. Выбираем платежку. Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» — нет закладки. Ставим еще галочку на «Аванс» — есть закладка.

№ 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У.

№ 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель — контрагент, Плательщик — Мы.

№ 5 Формируем книгу покупок.
И начинаются чудеса: в печатной версии Продавец уже Мы, с нашим ИНН/КПП.

№ 6 Открываем собственно Книгу покупок: Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента. Нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС. Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета-фактуры отображается, как данный продавцом, а ведь мы вводили свой. Поменять вручную продавца программа не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (В обычной записи она меняет местами продавца и покупателя).

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Пояснения к картинкам
№ 1 и 2 Выбираем платежку.
Ставим галочку на «Формировать сч.факт. на аванс» — нет закладки
Ставим еще галочку на «Аванс» — есть закладка ( т.е. необходимо обе галочки)
№ 3 Заполняем поля и разными способами активируем Б/У
№ 4 Теперь при наведении на раздел «Счета-фактуры полученные» открывается «Журнал учета платежей с соответствующей записью. Вроде все правильно. Получатель -контрагент, Плательщик- Мы.
№ 5 Формируем книгу покупок…. И начинаются чудеса:
в печатной версии Продавец уже Мы, с нашим ИНН/КПП
№ 6 Открываем собственно Книгу покупок :
Продавец по названию это Мы, но уже с ИНН/КПП нашего контрагента
оказывается это нами получен аванс, товар принят на учет и выделена его стоимость без НДС.
Далее заходим в покупку а там……. еще и наш номер счета фактуры отображается как данный продавцом, а ведь мы вводили свой . Поменять вручную продавца не дает. Галочка «Отгрузка в счет аванса» заблокирована. (в обычной записи она меняет местами продавца и покупателя).

  • Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Добавлю ещё об одной ошибке при оформлении авансовых сч.ф.:
Если платежи заносим не день в день, а через день-два, то при выписке авансовой сч.ф. не правильно подставляется дата платёжного документа. Скрин 117 в приложении.
Прошу исправить.

Не вводится счет фактура

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2)
При формировании счет фактуры на основании платежного поручения входящего выдает ошибку:
Не обнаружены данные для регистрации счета-фактуры на предварительную оплату или на суммовую разницу.
В учетной политике стоит: регистрировать счет фактуры на аванс.
Подскажите пожалуйста что еще может быть? Спасибо.

Посмотрите, чтоб в платежном входящем обязательно стоял счет авансов 62.02

А счет на оплату заполнен во входящей платежке и сумма полученная с ним совпадает?

Это не обязательно.

Счет стоит. А проводка хоть есть?

Учетные политики на 2009 и 2010 одинаковые. Самое интересное то что когда даты документа меняешь на 2010 год то счет фактура создается без проблем.

Обновил до 1.6.24.7 релиза проблема осталась!
Странно! Если например создаешь еще один договор у контрагента и указываешь его в платежном поручении. То на основании счет фактура на аванс создается! Договоры одинаковые! С чем связано? Кто что думает?

Вы так и не ответили на вопрос:
> Счет стоит. А проводка хоть есть?

Это важно, в проводке должен обязательно быть счет 62.02

Читают тему:

Мероприятия

  • Где купить СОФТ
  • Вакансии фирм-партнеров «1С»
  • Центры Сертифицированного Обучения
  • Интернет курсы обучения «1С»
  • Самоучители
  • Учебный центр № 1
  • Учебный центр № 3
  • Сертификация по «1С:Профессионал»
  • Организация обучения под заказ
  • Книги по 1С:Предприятию

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Смотрите так же:

  • Лера юрист Пинькова Валерия Сергеевна Помощник руководителя, нотариуса, юриста, адвоката Возраст: 21 год Город: Днепр Контактная информация Соискатель указал телефон и эл. почту. Чтобы открыть […]
  • Удержание за отгуленный отпуск при увольнении Сотрудник, отгуляв отпуск авансом, написал заявление на увольнение. Необходимо ли удержать с работника сумму, превышающую 20% от выплачиваемой работнику суммы? Рассмотрев вопрос, мы пришли […]
  • Статьи тк рф 178 Статья 178. Выходные пособия При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо сокращением численности или штата […]
  • Исполнительный лист по алиментам при увольнении Увольняя алиментщика, не забываем про исполнительный лист В общих чертах процедура увольнения та же, что и у всех Сотрудник, решивший уволиться, должен предупредить работодателя заранее о […]
  • Ооо сму 3 оао орелстрой СМУ №3 ОАО «Орелстрой» Сведения о соответствии условиям членства: соответствует Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек Уровень […]
  • Статья 73 трудового кодекса рф 2018 Статья 73. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, […]
  • Оформление увольнения по госту Приказ об увольнении работника (форма Т-8 и Т-8а) Бланк приказ на увольнение по форме Т-8 и Т-8а Приказ об увольнении – документ, составляемый при прекращении действия трудового договора […]
  • Материнский капитал на рождение второго ребенка в 2018 году Новое пособие на первого и второго ребенка с 2018 года: размер, порядок выплаты, регионы Статьи по теме С 2018 года власти начали выплачивать новое ежемесячное пособие на первого и […]